目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 2021年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责。
株洲市石峰区人民法院是国家的审判机关，在当地党委领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员负责并报告工作。主要职责是：
1.审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
2.审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；
3.依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件；
4.依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书；
5.依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件；
6.根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件；
7.调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议；
8.负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员；
9．管理本院有关经费和物资装备；
10.参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德；
11.负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导；
12.承办其他应由株洲市石峰区人民法院负责的工作；
（二）机构设置。
（1）内设机构。株洲市石峰区人民法院内设机构8个，具体为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）。
（2）预算单位构成。株洲市石峰区人民法院2021年部门预算公开单位为本单位1个，无下级二级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数2076.5万元，其中，一般公共预算拨款1744.54万元，上级财政补助收入163.46万元，上年结转结余资金168.5万元。收入较去年增加141.5万元，主要是上年度结转结余纳入了2021年预算。
（二）支出预算：2021年本单位支出预算2076.5万元，其中：公共安全支出1792.33万元，教育支出12.17万元，社会保障和就业支出86万元，卫生健康支出77万元,住房保障支出109万元。支出较去年增加141.5万元，主要是公共安全支出增加了147.7万元，教育支出下降17.83万元，社会保障和就业支出增加0.8万元，卫生健康支出增加4.05万元，住房保障支出增加8.38万元。
三、一般公共预算拨款支出
2021年本单位一般公共预算拨款支出预算2076.5万元，其中，公共安全支出1792.33万元，占86.31%，教育支出12.17万元，占0.59%，社会保障和就业支出86万元，占4.14%，卫生健康支出77万元, 占3.71%，住房保障支出109万元，占5.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数1767.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算309.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项等。其中：业务工作专项支出205.1万元，主要用于大案要案、诉讼服务中心改造、换装经费、党建及防疫等方面；运行维护专项支出103.01万元，主要用于电子档案扫描、办公设备购置、专用囚车购置经费等方面；其他事业类发展资金0.9万元，用于扫黑除恶。
四、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年本单位机关本级机关运行经费554.99万元，比上年预算减少51.98万元，下降8.56%，主要是是在保障法院各项业务经费的同时，坚持厉行节约，降低了机关运行成本。
（二）“三公”经费预算：2021年本单位 “三公”经费预算数为86.9万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费85.9万元（其中，公务用车购置费49.9万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加21.3万元，主要是因为省以下法院财物统管改革，“三公”经费全省法院系统统一综合平衡。
（三）一般性支出情况：2021年本单位培训费预算12.7万元，拟开展2次培训，人数115人，内容为法警普训和干警综合能力提升培训。
（四）政府采购情况： 2021年本单位政府采购预算总额 80.51万元，其中，货物类采购预算80.51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车8辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1908万元，其中，基本支出1767.49万元，项目支出140.51万元，具体绩效目标详见报表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。